Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 81,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Josiane Aparecida Vieira Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.247.146-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 81,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Leonildo Joaquim Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Josiane Aparecida Vieira Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.247.146-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Vera Lúcia Inácio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Aurea Sabrina Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.583.106-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOSE MARIO CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.795.256-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Edison Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.135.476-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Jose Maria Paulo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.669.878-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Leonildo Joaquim Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 965,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Assoc dos Vereadores e Camaras M da Microreegião Circuito das Águas - AVEMAG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Associação de Câmara | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Rafael Antunes Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.753.720/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 635,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Rogerio Aparecido Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: DIAS E DIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.675.576/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 4.073,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 99,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 190,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: OI S.A. em Recuperação Judiial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 307,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 49,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.043,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 4.731,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.348,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.865,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.243,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.561,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.363,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.461,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 6.932,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.353,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.343,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.343,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.575,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 59.525,46 |