Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.417,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Sapucai Tuismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FABIO AUGUSTO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.609.071/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 171,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 16,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 33,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 60,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Associação Brasileira de Camaras Municipais ABRACAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 5.128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Sapucai Tuismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/11/2022 | Valor: 567,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Niazi Chohfi Textil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.152.403/0002-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 169,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.027,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.466,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.585,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.378,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Agencia de Publicidade Otrem Comunicação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.152.409/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 965,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Assoc dos Vereadores e Camaras M da Microreegião Circuito das Águas - AVEMAG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Associação de Câmara | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Rogerio Aparecido Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Rosemeire Crislene Gonçalves de Paiva Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 99,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 195,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: OI S.A. em Recuperação Judiial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 4,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 3.721,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 201,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 39,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.595,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.226,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.434,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.206,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.433,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.166,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.453,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.583,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.966,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.206,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.431,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 62.446,45 |