Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 12,40 | |
Nº do documento: 301.614 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Constroi Materiais de Contrução Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 51,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 46,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 301.614 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Constroi Materiais de Contrução Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 301.613 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Foto Ótica São José Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.762.068/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 49,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 5,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 17,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Comercial Keniani Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamento Diversos para Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Paulo Henrique Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 848.024.996-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 287,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Paulo Henrique Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 848.024.996-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: São Jorge Extintores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 42,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 3,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 23,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Cartorio Registro Civil e Tabelionato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.109/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 39,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 48,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 4.907,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 2.483,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 2.296,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.730,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 12.706,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.211,83 | |
Nº do documento: 301.617 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.739,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: José Marcio da Silva Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.207,50 | |
Nº do documento: 301.618 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Maroca Empreendimentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.579,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 208,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 177,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 24,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 35.034,09 |