Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 301.591 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Luciano Adiel Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.854.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 19,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 301.556 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Info Computadores Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Rodolfo Pares Brandão Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 53,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 301.555 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: W.S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 60,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 26,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 73,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Flash Placas e Luminosos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 44,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 16,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 4.655,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 2.483,08 | |
| Nº do documento: 301.581 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 2.296,10 | |
| Nº do documento: 301.589 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.730,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.583,22 | |
| Nº do documento: 301.586 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.242,74 | |
| Nº do documento: 301.587 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 4.612,79 | |
| Nº do documento: 301.588 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.191,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.583,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.583,22 | |
| Nº do documento: 301.582 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.206,93 | |
| Nº do documento: 301.583 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 914,42 | |
| Nº do documento: 301.585 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.739,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: José Marcio da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 1.207,50 | |
| Nº do documento: 301.590 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Maroca Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 201,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 162,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 22,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 32.236,26 |