Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 212,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 212,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 212,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 212,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Paulo Henrique Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.024.996-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Marcio da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Márcia Eloisa dos Santos Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.294.476-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Andreza Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.934.976-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Info Computadores Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento Diversos para Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Maroca Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 301578 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 31,62 | |
| Nº do documento: 301.576 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULO E DOCUMENTOS JURÍDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.516.050/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 283,00 | |
| Nº do documento: 301.574 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 220,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 194,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 160,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 4.350,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 6.083,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.139,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.108,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 4.129,81 | |
| Nº do documento: 301.577 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.479,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.088,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.479,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.103,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.479,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/02/2015 | Valor: 1.625,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: José Marcio da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 33.829,06 |