Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Márcia Eloisa dos Santos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.294.476-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Andreza Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.934.976-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 5.726,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 37,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 41,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 34,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Paulo Henrique Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 848.024.996-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 24,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Habib Decorações de Itajubá Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.125,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Habib Decorações de Itajubá Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 52,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Info Computadores Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 16,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 301.468 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Karla Danitza Velasquez Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.003/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Legislativo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 45,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 14,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 24.771,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Terceiro Milenium Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.620.862/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 30.395,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Terceiro Milenium Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.620.862/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 18,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 944,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Maroca Empreendimentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 283,00 | |
Nº do documento: 301.467 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 283,00 | |
Nº do documento: 301.470 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 2.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 169,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 141,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 21,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.103,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 5.256,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.021,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 4.361,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.392,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.001,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.016,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.005,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.392,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.052,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.530,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 92.690,22 |