Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 221,96 | |
| Nº do documento: 001.602 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: José Marcio da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 221,96 | |
| Nº do documento: 001.661 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Camilo Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.551.496-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 221,96 | |
| Nº do documento: 001.663 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Marcio da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Camilo Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.551.496-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 001.671 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 001.672 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Rita de Cassia Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.634.365/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: 001.675 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001.670 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 447,50 | |
| Nº do documento: 001.666 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Maroca Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 001.676 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 001.665 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Diagrarte Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.010.935/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 201,03 | |
| Nº do documento: 001.692 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 001.667 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 001.674 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001.691 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Ana Lúcia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.224,00 | |
| Nº do documento: 001.693 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: 001.673 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 3.692,78 | |
| Nº do documento: 001.690 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 24,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 23,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 196,34 | |
| Nº do documento: 001.668 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 266,20 | |
| Nº do documento: 001.673 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: 001.668 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 4.534,74 | |
| Nº do documento: 001.686 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 11.600,00 | |
| Nº do documento: 001.677 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 001.679 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 30.732,68 |