Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Camilo Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.551.496-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Vinicius Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.953.826-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Leonildo Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 001.653 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 001.653 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 001.653 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 001.634 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.224,00 | |
Nº do documento: 001.632 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: 001.654 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.692,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.692,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 13,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 23,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 253,17 | |
Nº do documento: 001.636 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 84,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 54,86 | |
Nº do documento: 001.659 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 19,22 | |
Nº do documento: 001.636 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.426,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.108,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.363,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 31.397,99 |