Informações atualizadas em: 03/01/2019 00:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 855124 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 855122 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - Marinéa Costa Leite - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: 855123 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Mara Suzi de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.792.971/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/10/2017 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: 855122 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - Marinéa Costa Leite - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: 855122 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - Marinéa Costa Leite - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 855122 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - Marinéa Costa Leite - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 49,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 266,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.544,00 | |
| Nº do documento: 855127 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: LIZ GOMES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/10/2017 | Valor: 2.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/10/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Jornal O Centenário | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativo do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 212,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 212,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 212,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.727,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0098-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 918,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.391,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.229,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.859,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Subsídio de Presidente da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.621,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.261,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.606,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.618,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 855125 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 855126 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/10/2017 | Valor: 46,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 180,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 118,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 42.536,87 |