Informações atualizadas em: 03/01/2019 00:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 854740 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 226,08 | |
| Nº do documento: 854739 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854738 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Mara Suzi de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.792.971/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: 854761 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: LIZ GOMES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 854753 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 854754 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 854755 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 5.572,29 | |
| Nº do documento: 854756 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0098-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 825,67 | |
| Nº do documento: 854753 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.035,48 | |
| Nº do documento: 854754 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.937,96 | |
| Nº do documento: 854755 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.859,52 | |
| Nº do documento: 854752 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Subsídio de Presidente da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.608,85 | |
| Nº do documento: 854749 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.623,30 | |
| Nº do documento: 854750 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.183,16 | |
| Nº do documento: 854751 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 854744 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 854745 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 854746 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 854747 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 46,15 | |
| Nº do documento: 854759 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 213,95 | |
| Nº do documento: 854742 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 136,01 | |
| Nº do documento: 854741 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: 854757 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: STONE NET LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 854743 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 854737 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Jornal O Centenário | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativo do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.584,00 | |
| Nº do documento: 854758 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 40.536,17 |