Informações atualizadas em: 03/01/2019 00:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 854332 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: ASP Acessórios Suprimentos e Periféricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 4.968,95 | |
| Nº do documento: 854349 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0098-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 724,96 | |
| Nº do documento: 854345 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.444,67 | |
| Nº do documento: 854346 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 3.764,52 | |
| Nº do documento: 854347 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.747,51 | |
| Nº do documento: 854344 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Subsídio de Presidente da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.526,91 | |
| Nº do documento: 854342 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.975,16 | |
| Nº do documento: 854343 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854336 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854337 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854338 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854339 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854340 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 1.526,81 | |
| Nº do documento: 854341 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 559,60 | |
| Nº do documento: 854331 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Bruléo Presente Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 40,12 | |
| Nº do documento: 854353 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 210,75 | |
| Nº do documento: 854330 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 103,45 | |
| Nº do documento: 854330 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 131,00 | |
| Nº do documento: 854330 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 854330 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 226,51 | |
| Nº do documento: 854333 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 121,36 | |
| Nº do documento: 854334 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 854329 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 239,90 | |
| Nº do documento: 854351 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: STONE NET LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: 854348 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 2.385,00 | |
| Nº do documento: 854350 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.866,05 | |
| Nº do documento: 854335 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: LIZ GOMES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 36.537,43 |