Informações atualizadas em: 03/01/2019 00:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 6,03 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a cobrança da tarifa adicional no valor de R$ 6,03, que foi debitado na conta corrente 30.280-5 da Câmara Municipal, por emitir cheque acima de R$ 5.000,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 29,65 |
| Credor: Rita Aparecida da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.268.316-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento da despesa da servidora acima, com alimentação em viagem na cidade de Itajubá-MG, no dia 20 de agosto de 2014, para participar de uma reunião na AMASP, sobre as novas mudanças da Contabilidade, orçamento 2015 X PPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 41,20 |
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de 2 (dois) sedex para correspondência da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.490,00 |
| Credor: UNICÓPIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.315.058/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de uma impressora multifuncional marca OKI MC 362w. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2014 | Valor: 160,02 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Veículo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de 50,164 litros de gasolina para uso do veiculo de propriedade da Camara Municipal de Pedralva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2014 | Valor: 88,10 |
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente ao Termo Aditivo ao contrato para prestação de serviços de suporte técnico para site da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/08/2014 | Valor: 2.866,05 |
| Credor: LIZ GOMES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: a contratação de uma sociedade de advogados para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal, bem como promoção e contestação de ações judiciais e elaboração de representações e denúncias, serviços estes a serem exe | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2014 | Valor: 99,90 |
| Credor: STONE NET LTDA -ME | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de acesso a Internet referente ao mês agosto de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.587,49 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0098-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição por parte do empregador ao INSS relativo ao mês de agosto de 2014 da folha de pagamento dos servidores e vereadores desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.747,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Subsídio de Presidente da Câmara | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2014 | Valor: 13.980,08 |
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2014 | Valor: 40,12 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de água e esgoto do Prédio, onde funciona a Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2014 | Valor: 194,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da tarifa telefônica da linha telefônica (035) 3663-1464 e (035)36631678 locado nesta Câmara Municipal, relativo ao mês de julho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/08/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Jornal O Centenário | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativo do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de públicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo, balancetes e outros relatórios oficiais da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa Técnica Especializada para Consultoria ao serviço de contabilidade desta Câmara, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.230,09 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da Férias do servidor Francisco Arnaldo Teixeira, relativo ao período aquisitivo 09/04/2013 a 08/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2014 | Valor: 96,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da energia elétrica do Prédio, onde funciona esta Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2014 | Valor: 7.146,15 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | Entidade: Câmara Municipal de Pedralva | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2014. | ||||
| Total das liquidações: | 40.983,11 | |||