Informações atualizadas em: 03/01/2019 00:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 131,06 | |
| Nº do documento: 854146 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: 854146 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 247,48 | |
| Nº do documento: 854146 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 88,10 | |
| Nº do documento: 854080 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 2.866,05 | |
| Nº do documento: 854143 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: LIZ GOMES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: 854145 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: STONE NET LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 5.681,69 | |
| Nº do documento: 854158 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0098-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 5.818,45 | |
| Nº do documento: 854079 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 679,01 | |
| Nº do documento: 854156 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.151,80 | |
| Nº do documento: 854157 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.747,51 | |
| Nº do documento: 854152 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Subsídio de Presidente da Câmara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854147 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854148 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854149 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 855158 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.590,24 | |
| Nº do documento: 854151 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.528,72 | |
| Nº do documento: 854153 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.526,71 | |
| Nº do documento: 854154 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.973,45 | |
| Nº do documento: 854155 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Folha de pagamento de vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,12 | |
| Nº do documento: 854159 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 210,11 | |
| Nº do documento: 854081 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 118,43 | |
| Nº do documento: 854082 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854144 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: Jornal O Centenário | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativo do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854159 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30280-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 37.159,59 |