Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.441,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Ana Letícia dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.661.526-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2005 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 686,14 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 833,25 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: CLEONICE ALVES DE SOUSA BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.575.767/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 110303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JOSE DAMIAN DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.933.387/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 61,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Ana Letícia dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.661.526-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2005 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: RODRIGO ERLOM DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 49.549,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 428,00 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 6.906,53 | |
| Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 67,66 | |
| Nº do documento: 110102 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.320,00 | |
| Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: ATAIDE ALVARENGA DE RESENDE NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.264/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 2.320,00 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: ATAIDE ALVARENGA DE RESENDE NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.264/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 112801 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA 54311772653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.859.943/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 229,90 | |
| Nº do documento: 110304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 259,20 | |
| Nº do documento: 112303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1,38 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 269,43 | |
| Nº do documento: 110101 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 260,91 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 110302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 4.682,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: PONTUAL ELEVADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.541.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 17.450,06 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 34.126,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.036,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.012,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 10.299,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 29.221,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 191.656,97 |