Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 5.192,32 | |
Nº do documento: 4299285 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 149726 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: 162671 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 593,15 | |
Nº do documento: 150544 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: CLEONICE ALVES DE SOUSA BRAGA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.575.767/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 3.598,00 | |
Nº do documento: 162871 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MAGAZINE ELETRONICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.414/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 523,20 | |
Nº do documento: 190718 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 162928 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ATAIDE ALVARENGA DE RESENDE NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.264/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 4.884,00 | |
Nº do documento: 6215764 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 10.585,00 | |
Nº do documento: 1658523 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: PORTAL SOLUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 458894 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 714406 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 8474333 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.117.726-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 199,80 | |
Nº do documento: 5572995 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 199302 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 162714 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 4.215,00 | |
Nº do documento: 149823 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 226,80 | |
Nº do documento: 181193 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 181075 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: 108478 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: PONTUAL ELEVADORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.541.725/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 415,23 | |
Nº do documento: 4300606 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.872,96 | |
Nº do documento: 115719 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 198521 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 162834 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 16.417,08 | |
Nº do documento: 992924 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 304,99 | |
Nº do documento: 498127 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 4.265,78 | |
Nº do documento: 629096 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 34.126,24 | |
Nº do documento: 629096 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 3.720,68 | |
Nº do documento: 629096 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 3.680,93 | |
Nº do documento: 629096 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 11.837,56 | |
Nº do documento: 629096 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 34.527,18 | |
Nº do documento: 629096 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Total dos pagamentos: | 153.365,90 |