Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: 2295769 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: VIDRACARIA REIS E GESTAO AMBIENTAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.362.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 168701 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARCELO JOSE LUIZ 9557053634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.829.806/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 8220911 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Vicente Ferreira Lamounier Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 273.993.546-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 173,80 | |
| Nº do documento: 198232 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 895000 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 11,35 | |
| Nº do documento: 821278 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 901682 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ARIANE PEREIRA DA SILVA COSTA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.246.723/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 166222 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: VIGIMAX MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/03/2021 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 153693 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ILUMINARE SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.655.888/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: 434898 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 9255707 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: 364639 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ZELMA CORDEIRO MACHADO DE ABREU - CPF 29915031653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.385.875/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/03/2021 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 7316468 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 274,95 | |
| Nº do documento: 164744 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: LUCAS GABRIEL GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.618.991/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 845,85 | |
| Nº do documento: 165271 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CLEONICE ALVES DE SOUSA BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.575.767/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 901678 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MAICON DOUGLAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 164187 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.539,40 | |
| Nº do documento: 119574 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: 120085 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ANTONIO ALBERTO DA COSTA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.903.751/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: 120085 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ANTONIO ALBERTO DA COSTA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.903.751/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 314,95 | |
| Nº do documento: 120085 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ANTONIO ALBERTO DA COSTA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.903.751/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 3.181,30 | |
| Nº do documento: 119371 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO WR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.519/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9454163 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.117.726-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 2306090 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.117.726-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 1.630,00 | |
| Nº do documento: 901679 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: JOAQUIM GONZAGA DOS SANTOS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.082.748/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 164187 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 2.900,50 | |
| Nº do documento: 901681 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ARIANE PEREIRA DA SILVA COSTA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.246.723/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 199,80 | |
| Nº do documento: 1545052 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 119704 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 4.215,00 | |
| Nº do documento: 158306 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 197357 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 122699 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 161,87 | |
| Nº do documento: 603889 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 348,12 | |
| Nº do documento: 3435090 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 5.231,87 | |
| Nº do documento: 8450147 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 625130 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.872,96 | |
| Nº do documento: 159660 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.872,96 | |
| Nº do documento: 157747 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 118875 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 168844 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 16.771,17 | |
| Nº do documento: 523596 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: 895000 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 34.126,24 | |
| Nº do documento: 895000 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.768,75 | |
| Nº do documento: 895000 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.616,50 | |
| Nº do documento: 895000 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 9.903,84 | |
| Nº do documento: 895000 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 24.543,12 | |
| Nº do documento: 895000 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 136.675,88 |