Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 901707 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.410.199/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 195458 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: TATIANE FERNANDES PEREIRA 01302058690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.022.103/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 1486277 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 194792 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: 193771 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.223,50 | |
| Nº do documento: 195606 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CLEONICE ALVES DE SOUSA BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.575.767/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.331,35 | |
| Nº do documento: 4766386 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 901705 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MAGAZINE LUIZA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/1034-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 581,65 | |
| Nº do documento: 100245 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ANTONIO ALBERTO DA COSTA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.903.751/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 299,90 | |
| Nº do documento: 100245 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ANTONIO ALBERTO DA COSTA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.903.751/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 893,95 | |
| Nº do documento: 100245 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ANTONIO ALBERTO DA COSTA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.903.751/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 197604 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.192,32 | |
| Nº do documento: 8242594 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 147872 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ATAIDE ALVARENGA DE RESENDE NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.264/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 4.884,00 | |
| Nº do documento: 1426476 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 429027 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 0569903 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.117.726-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 199,80 | |
| Nº do documento: 8542263 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 193206 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 4.215,00 | |
| Nº do documento: 193601 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 197828 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 1933716 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.872,96 | |
| Nº do documento: 196844 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.872,96 | |
| Nº do documento: 195735 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 195073 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 17.010,23 | |
| Nº do documento: 429433 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 313,33 | |
| Nº do documento: 349819 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: 835283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 34.126,24 | |
| Nº do documento: 835283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.848,70 | |
| Nº do documento: 835283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 2.734,77 | |
| Nº do documento: 835283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 10.158,68 | |
| Nº do documento: 835283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 25.652,46 | |
| Nº do documento: 835283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 130.447,38 |