Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900289 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Célio Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 8.503,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 21.143,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 34.126,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 329,90 | |
| Nº do documento: 900283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 296,35 | |
| Nº do documento: 900282 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 900277 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Nilson Alves Corgosinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 32,20 | |
| Nº do documento: 900276 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: 900266 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Instituto Capacitar de Assessoria e Consultoria Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -312 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 555,15 | |
| Nº do documento: 900272 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: EDVANIA MARIA LOPES LOUZADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 409,20 | |
| Nº do documento: 900278 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 325,05 | |
| Nº do documento: 900278 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: 900278 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900262 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Antônio Marcos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 900263 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: VIVIANE DA COSTA 00840213654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35610-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: 900249 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 900249 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 900267 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: 900249 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 3.870,00 | |
| Nº do documento: 900249 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 900247 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: VALMORE JOSE GOMES 05802146648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 1.262,80 | |
| Nº do documento: 900246 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 679,70 | |
| Nº do documento: 900253 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 329,20 | |
| Nº do documento: 900265 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 661-012 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 2.417,11 | |
| Nº do documento: 900280 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 792,40 | |
| Nº do documento: 900288 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 900250 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 14.566,89 | |
| Nº do documento: 900275 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 265,40 | |
| Nº do documento: 900268 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900274 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Marcelo Vargas de Sousa Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 959,00 | |
| Nº do documento: 900256 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 900,86 | |
| Nº do documento: 900284 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 900251 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 2.893,00 | |
| Nº do documento: 900287 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.279,72 | |
| Nº do documento: 900257 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 900259 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 36,96 | |
| Nº do documento: 900279 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 142,16 | |
| Nº do documento: 900281 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 900264 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 900260 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Total dos pagamentos: | 108.009,46 |