Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 900566 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RANIER BERNARDO DE FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 900560 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 843,30 | |
| Nº do documento: 900563 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 900543 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RITA ADELAIDE ROCHA MACIEL CAMPOS PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35640-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 757,85 | |
| Nº do documento: 900561 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 19.841,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 21.284,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 34.126,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 63,43 | |
| Nº do documento: 900519 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900542 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Célio Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900548 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Antônio Marcos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 638,00 | |
| Nº do documento: 900540 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 900539 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 900545 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ANA MARIA FESTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 897,96 | |
| Nº do documento: 900538 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 659,10 | |
| Nº do documento: 900537 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 25,56 | |
| Nº do documento: 900531 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 829,09 | |
| Nº do documento: 900534 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 8.503,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 21.650,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 34.126,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 900521 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900509 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Célio Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 177,60 | |
| Nº do documento: 900523 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 900522 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 900520 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 1.101,26 | |
| Nº do documento: 900533 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 800479 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SILVIO JOSÉ GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: 900478 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RELOJOARIA KANUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 900477 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900475 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Celeste Maria Menezes Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900476 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Celeste Maria Menezes Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900507 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Líder Carimbos de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 133,50 | |
| Nº do documento: 900559 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 195,35 | |
| Nº do documento: 900559 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 322,29 | |
| Nº do documento: 900559 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 900518 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 900535 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5162-363 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.417,11 | |
| Nº do documento: 900519 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.417,11 | |
| Nº do documento: 900554 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 792,40 | |
| Nº do documento: 900527 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 792,40 | |
| Nº do documento: 900532 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 900514 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 900526 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 14.935,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 14.394,60 | |
| Nº do documento: 900544 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 14.689,55 | |
| Nº do documento: 900556 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 265,40 | |
| Nº do documento: 900528 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 265,40 | |
| Nº do documento: 900553 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 684,36 | |
| Nº do documento: 900508 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 639,16 | |
| Nº do documento: 900546 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.893,00 | |
| Nº do documento: 900515 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 2.893,00 | |
| Nº do documento: 900525 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.279,72 | |
| Nº do documento: 900517 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 1.279,72 | |
| Nº do documento: 900558 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 900541 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 38,41 | |
| Nº do documento: 900505 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 22,14 | |
| Nº do documento: 900506 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 900516 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 900474 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 900524 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: 900562 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 228.943,97 |