Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 25,78 | |
| Nº do documento: 000526 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 7.347,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 17.841,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 000525 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 5.330,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 30.432,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 000528 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1101 , 30450-250 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 000519 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Fernando Henrique Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 00512 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Célio Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 000510 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Fernando Henrique Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 000516 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: JOÃO LUIZ ALVES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 141,88 | |
| Nº do documento: 000511 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 180,12 | |
| Nº do documento: 000513 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 000517 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Luiz Antônio Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 000499 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Luiz Otávio de Oliveira Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 000500 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Marcone Aparecido de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 550,80 | |
| Nº do documento: 000501 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: S.A Estado de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 000504 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 105,59 | |
| Nº do documento: 000521 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 00515 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 000524 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 000520 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 000507 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 14.312,22 | |
| Nº do documento: 000503 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 000506 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 98,95 | |
| Nº do documento: 000518 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 000527 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 000508 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 000509 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 881,92 | |
| Nº do documento: 000502 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 22,10 | |
| Nº do documento: 000522 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 25,50 | |
| Nº do documento: 000523 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 95.847,53 |