Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 974,66 | |
| Nº do documento: 000454 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7.160,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 16.901,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.330,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 30.432,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 000452 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Stela Meire de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 452,18 | |
| Nº do documento: 000456 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Nicoli e Lage Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: 000451 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADILSON MARIA DE AGUILAR CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000447 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 000449 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Printer Máquinas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 149,80 | |
| Nº do documento: 000446 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Eletrosom S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 6.845,25 | |
| Nº do documento: 000448 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Bazar 2001 Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 34,84 | |
| Nº do documento: 000445 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 000444 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 000443 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 000441 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Fernando Henrique Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: 000440 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ABAETE CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 000439 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 195,73 | |
| Nº do documento: 000438 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 786,73 | |
| Nº do documento: 000437 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 000432 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 180,12 | |
| Nº do documento: 000427 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 000423 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Printer Máquinas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 375,80 | |
| Nº do documento: 000430 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 94,60 | |
| Nº do documento: 000431 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/04/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 000392 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ASSISTEC & LASER ASSISTÊNCIA DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 000434 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 000442 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 13.370,42 | |
| Nº do documento: 000433 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 000453 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.190,16 | |
| Nº do documento: 000455 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 21,56 | |
| Nº do documento: 000435 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 22,64 | |
| Nº do documento: 000436 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 90.901,94 |