Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 1.547,06 | |
Nº do documento: 000678 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 000677 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 000679 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 188,30 | |
Nº do documento: 000679 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.387,68 | |
Nº do documento: 000676 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 7.347,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 18.103,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 938,53 | |
Nº do documento: 000673 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 5.330,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 30.432,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 000667 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Utilidades Domésticas UD Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 000640 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Andréia de Oliveira Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 000639 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cristiane Brito Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 000662 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Marcelo Vargas de Sousa Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 000661 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Rodrigo Moreira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 000663 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: CEAP-Centro de Estudos da Administração Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 88015-200 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação de Pessoal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 9.492,69 | |
Nº do documento: 000670 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: CONSTRUTORA PIERRE DORENSE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 000669 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 000634 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Marcone Aparecido de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 000630 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 52,49 | |
Nº do documento: 000629 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Mercado João da Eva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 459,00 | |
Nº do documento: 000631 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 10.643,13 | |
Nº do documento: 000632 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Bazar 2001 Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 225,24 | |
Nº do documento: 000626 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 964,23 | |
Nº do documento: 000675 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 000674 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 30000-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 167,40 | |
Nº do documento: 000675 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 176,04 | |
Nº do documento: 000675 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 13.815,73 | |
Nº do documento: 000635 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 217,50 | |
Nº do documento: 000633 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 153,35 | |
Nº do documento: 000637 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 134,38 | |
Nº do documento: 000665 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 000638 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 000623 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 000664 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 328,00 | |
Nº do documento: 000624 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000617 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 000625 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 18,26 | |
Nº do documento: 000636 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 000680 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/10/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000618 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 000619 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.090,03 | |
Nº do documento: 000681 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: 000621 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 25,40 | |
Nº do documento: 000622 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 113.751,10 |