Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.071,74 | |
| Nº do documento: 854401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 854399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 854399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.039,00 | |
| Nº do documento: 854398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.134,20 | |
| Nº do documento: 854396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 188,03 | |
| Nº do documento: 854397 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 7.160,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 16.901,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 5.330,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 30.432,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 193,25 | |
| Nº do documento: 854393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Mercado João da Eva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.543.438/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 98,04 | |
| Nº do documento: 854393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Mercado João da Eva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.543.438/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 143,88 | |
| Nº do documento: 854393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Mercado João da Eva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.543.438/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 62,06 | |
| Nº do documento: 854394 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 854375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Wesley de Azevedo-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.403.521/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 854390 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: DORIVALCIR LOURENÇO DA SILVA 56478461653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 309,70 | |
| Nº do documento: 854389 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 22,75 | |
| Nº do documento: 854388 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 41,77 | |
| Nº do documento: 854387 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 675,30 | |
| Nº do documento: 854374 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Nicoli e Lage Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.232/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 854383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.116.006-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 13.509,68 | |
| Nº do documento: 854382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Andréia de Oliveira Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.563.756-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 13.236,94 | |
| Nº do documento: 854381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 5.328,72 | |
| Nº do documento: 854376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Bazar 2001 Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 13,99 | |
| Nº do documento: 854373 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 2.800,50 | |
| Nº do documento: 854372 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: W.L.S. Papelaria e Presentes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.812.463/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 854378 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 854386 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 854400 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.190/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 854391 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.483,00 | |
| Nº do documento: 854402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 854377 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.113,21 | |
| Nº do documento: 854395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.873.746/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854385 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.873.746/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 34,68 | |
| Nº do documento: 854392 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 107.994,79 |