Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.208,03 | |
| Nº do documento: 854343 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 5.330,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 30.432,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 7.160,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 16.901,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 907,32 | |
| Nº do documento: 854341 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 267,54 | |
| Nº do documento: 854342 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Unimed Odonto Planos Odontologicos- SOU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.414.182/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.539,52 | |
| Nº do documento: 854338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 101,85 | |
| Nº do documento: 854333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 622,80 | |
| Nº do documento: 854339 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: S.A Estado de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 296,60 | |
| Nº do documento: 854332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 733,00 | |
| Nº do documento: 854329 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Nicoli e Lage Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.232/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 854328 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 789,80 | |
| Nº do documento: 854327 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Bazar 2001 Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 89,90 | |
| Nº do documento: 854326 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Instituto Capacitar de Assessoria e Consultoria Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.490.917/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 854324 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: 854323 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 8,95 | |
| Nº do documento: 854317 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 12.831,19 | |
| Nº do documento: 854320 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 520,66 | |
| Nº do documento: 854319 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 914,40 | |
| Nº do documento: 854315 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Instituto Capacitar de Assessoria e Consultoria Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.490.917/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 584,00 | |
| Nº do documento: 854314 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Evandro Eustáquio Álvares de Macedo-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.243.008/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.088,23 | |
| Nº do documento: 854309 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 854331 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.190/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 854335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.483,00 | |
| Nº do documento: 854313 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.483,00 | |
| Nº do documento: 854340 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 854318 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.086.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854322 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.873.746/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854330 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.873.746/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 26,55 | |
| Nº do documento: 854334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 89.947,69 |