Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7.160,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 16.901,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5.330,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 30.432,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 795,60 | |
| Nº do documento: 854567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Osvaldo Francisco Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 92,10 | |
| Nº do documento: 854570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 857,70 | |
| Nº do documento: 854566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Bazar 2001 Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 21,12 | |
| Nº do documento: 854564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 43,40 | |
| Nº do documento: 854565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.949,00 | |
| Nº do documento: 854568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,02 | |
| Nº do documento: 854560 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 854561 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Eletrônica Assunção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.579.875/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 854561 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Eletrônica Assunção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.579.875/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 854554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 723,45 | |
| Nº do documento: 8545552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Nicoli e Lage Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.232/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 13.244,27 | |
| Nº do documento: 854551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 195,13 | |
| Nº do documento: 854553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2090 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 854556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.116.006-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 854554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 854558 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.190/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 854555 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.086.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 854546 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 600,85 | |
| Nº do documento: 854557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.873.746/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854559 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.720-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 82.078,99 |