Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 979,46 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 217,21 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: N.A. SOLUÇÕES DIGITAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.499.844/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.798,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 2.819,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 146,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.395,94 |