Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: Ver. Everton Aparecido Teofilo Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.532.186-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diarias Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diarias Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.877.816-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diarias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diarias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: MARCOS AURELIO PEREIRA GOULART - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.814.401/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 158,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 3.732,00 | |
Nº do documento: TRANS | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 132,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 15.431,49 |