Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 236,66 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: VALERIA MARCONDES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 391,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Wenceslau Teixeira de Almeida- Chaveiro Paraiso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.050.306-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Mobiliário e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: FLASH INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.813.980/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/07/2022 | Valor: 834,90 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 158,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.339,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.065,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: MARCIA PEREIRA DA ROSA 21035348837 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.153.793/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/07/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 021170 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: GERSON DE ALMEIDA MARQUES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.664.653/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 268,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/07/2022 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 021170 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: GERSON DE ALMEIDA MARQUES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.664.653/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 6,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 8,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 5.953,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 3.410,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.598,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 3.549,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11.772,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 12.997,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.624,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 128,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 54.486,61 |