Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: MARIA ELIANA MARTINS VISOTO E SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.431/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: FLASH INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.813.980/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 630,19 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADRIANA TERESINHA BERNARDES CORREA 71311580620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.708.743/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.339,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: FERNANDA FERRIERA DIAS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diarias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 7,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 7,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 5.953,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 3.410,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.598,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.549,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 9.271,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 12.672,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.624,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 502,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 44.211,57 |