Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: UTILAR UTILIDADES DO LAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.253/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: JUNIOR CESAR MAFIOLETTI 02758978938 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.362.098/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 667,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: A.A. LOPES MARQUES GAS ME - MARX GAS E AGUA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.899.112/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 1.782,90 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: JAQUELINE PEREIRA DA FONSECA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.750.128/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: VALERIA MARCONDES DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 277,10 | |
| Nº do documento: tev | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 804,90 | |
| Nº do documento: tev | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 252,14 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.420,14 | |
| Nº do documento: tev | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: R.N. EXTINTORES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.382.639/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 7,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.070,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.405,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 42,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 305,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 3.225,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 8.424,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 1.476,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 11.809,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 38.660,15 |