Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2021 | Data: 28/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,19 |
| Credor: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.848.597/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um cronometro digital para as reuniões desta CAsa./// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900048 | Ano: 2021 | Data: 28/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a certificação digital do Chefe da Contabilidade Skyner R. Brasil de Lima, para utilização nos sistemas do TCE-MG.// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900047 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,14 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo desta Casa.// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900046 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2021 | Data: 16/08/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.420,14 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a distribuição de cesta básica para os servidores desta Cas conforme Lei no 551/2007, , compra efetuada com base na licitação realizada pelo Poder Executivo, cesta dos mees de junho, julho e agosto.// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2021 | Data: 16/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.378,00 |
| Credor: LEONARDO SANCHES PEREIRA 10207908656 | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.563.556/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aqusição de placas de isopor em formato de colméia para instalação no forro do Plenário superior, (vazão do ar quente) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900045 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho realizado para conserto da Tv Toshiba Modelo 48 L, troca de barras de led./// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900044 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,00 |
| Credor: R.N. EXTINTORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.382.639/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a revisão e manutenção nos extintores desta Casa.//// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900043 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,22 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo desta Casa.// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900042 | Ano: 2021 | Data: 02/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção serviços prestados para a instalação de luzes de emergência conforme projeto de licenciamento AVCB. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900041 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,13 |
| Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de diversos materiais para término das instalações elétricas referentes a proteção exigida pelos bombeiros (luzes de emergência) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900040 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.724,82 | |||