Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.867,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 5.550,00 | |
| Nº do documento: 300207 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: DULSI CORTINAS E ACESSÓRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.061.351/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: GEOS CLEAN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.329.020/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.374,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 162,14 | |
| Nº do documento: 300206 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 613,56 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 321,86 | |
| Nº do documento: 300204 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 318,06 | |
| Nº do documento: 300203 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 187,88 | |
| Nº do documento: 300205 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 3.086,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 10.270,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.412,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 11.300,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 5.344,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 2.603,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 7,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 261,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 339,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 256,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 108,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 47.425,32 |