Informações atualizadas em: 31/10/2023 18:30:05
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: MULTI CENTER | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP8080./// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: MULTI CENTER | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Impressora Brother DCP-8080DN.///// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900032 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,51 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2620-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com corrspondencias para o TCE-MG.//// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900031 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.451,90 |
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a compra de materiais de construção para pequenos reparos no prédio da Câmara.//// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900030 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.400,00 |
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a compra de bobinas galvanizadas para conserto dos rufos e calhas do telhado que foram arrancados pelas chuvas.//// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900029 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.841,45 |
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção de Bens Imóveis, conserto dos rufos e calhas do telhado que foram arrancados pelas chuvas.///// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900028 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.003,40 |
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente ao empenho da mensalidade do plano de saúde em cooparticipação no mês de junho/2018.//// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900027 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,88 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo desta Casa, conforme nota fiscal no 1540.//// |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900026 | Ano: 2018 | Data: 01/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 11.004,14 |