Informações atualizadas em: 31/10/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.580.059/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 573,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CORES E VOLTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 66,50 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Tânia Mara Pereira de Toledo Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 236,03 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: RAMIRO DE SOUZA NETO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: 021094 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: JM SILVA LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.932.358/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 021095 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADENILDO ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.476.696-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 968,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 252,84 | |
Nº do documento: trasf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: RAMIRO DE SOUZA NETO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 7,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 5.056,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 106,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 2.721,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 9.720,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 10.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 2.460,00 | |
Nº do documento: tarnsf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 37.306,77 |