Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 3.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ENGE AUDIO, SOM, LUZ E IMAGEM PROFISSIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.892.831/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 7.082,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ENGE AUDIO, SOM, LUZ E IMAGEM PROFISSIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.892.831/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.405,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ENGE AUDIO, SOM, LUZ E IMAGEM PROFISSIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.892.831/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 571,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.770.228/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 75,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 6.457,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Nova Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 3.840,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: GILDO DE ALMEIDA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.444.877/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Nova Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 107,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.038,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 85,72 | |
| Nº do documento: 021114 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: RAMIRO DE SOUZA NETO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 865,92 | |
| Nº do documento: 021115 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: RAMIRO DE SOUZA NETO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Lauro Maria Soares Justo Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.277.910/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: Lauro Maria Soares Justo Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.277.910/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 158,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 7,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 4.546,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 114,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 215,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 9.472,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 10.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 67.655,03 |