Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,71 |
| Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente a juro devido ao pagamento em atrazo da fatura da Unimed Sulmineira.//// | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,98 |
| Credor: AMERICANAS.COM | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0014-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de um aspirador vertical, vermelho, mondial.//// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900031 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,00 |
| Credor: DB FONSECA ME | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.281.714/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de uma placa de video, um HD 500 GB, mouse e malete para notebook,. Produtos trocados no servidor, o qual apresentoou defeito após várias quedas de energia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900030 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: VALERIA MARCONDES DA SILVEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 300 salgadinhos para recepcionar a Nossa Senhora de Aparecida que passou por esta Casa juntamente com padres e municipes./// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900029 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,66 |
| Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso ao servidor Skyner Roosevelt com abastecimento do veiculo desta Casa em viagem a Belo Horizonte no dia 13/03/2017.//// | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO-ME | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 04 molas aéreas para porta de madeira.//// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900028 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de token para certificação digital.//// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900027 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a certificação digital em nome desta Casa.//// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900026 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,85 |
| Credor: Tânia Mara Pereira de Toledo Ribeiro - ME | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais de papelaria e carimbos automaticos.//// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,79 |
| Credor: SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRÁFICA | Entidade: Câmara Municipal de Consolação | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.064.738/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 03 livros para atas, com capa de brim, numerados, desmontável, com numeração.//// | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900024 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 3.486,99 | |||