Informações atualizadas em: 31/10/2023 18:30:05

Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 241,30
Nº do documento: 00665 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 199,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 14,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 177,75
Nº do documento: t r a n Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: DEPÓSITO PARAISO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 352,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 635,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ver Marcos Joaquim da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 045.105.606-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.164,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 6.515,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.133,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 9.067,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 212,07
Nº do documento: t r a n Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: t r a n Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 21,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 24.884,94