Informações atualizadas em: 31/10/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 7,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 241,30 | |
Nº do documento: 00665 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 199,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 14,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 177,75 | |
Nº do documento: t r a n | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: DEPÓSITO PARAISO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 352,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: ASSUPERO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 635,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ver Marcos Joaquim da Mota | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.105.606-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diarias Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 2.164,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 6.515,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.133,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 9.067,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 212,07 | |
Nº do documento: t r a n | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: t r a n | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 21,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 24.884,94 |