Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.776,10 | |
| Nº do documento: 021014 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CONSTRUTORA CAMARGO & RIBEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Nova Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 191,95 | |
| Nº do documento: TRAN | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 7,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 3.579,00 | |
| Nº do documento: 021013 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORATE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mobiliario e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: TRAN | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 4.631,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRAN | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Mobiliario e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 207,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: tran | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 2.164,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 021010 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: GLOBAL GAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.908.432/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 10.857,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 172,70 | |
| Nº do documento: tran | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: DEPÓSITO PARAISO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: 021009 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.379,20 | |
| Nº do documento: 021009 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 681,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.174,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 4.019,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 360,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ASSUPERO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 1.507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: BYBUG LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.122/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 3.062,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: BYBUG LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.122/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Mobiliario e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: BYBUG LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.122/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 20,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 21,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 241,30 | |
| Nº do documento: 021008 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 241,30 | |
| Nº do documento: 021008 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 241,30 | |
| Nº do documento: 021008 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 241,30 | |
| Nº do documento: 021008 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 241,30 | |
| Nº do documento: 020012 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.133,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 9.067,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
| Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 61.573,53 |