Informações atualizadas em: 31/10/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 7,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 46,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 6.405,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.997,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 8.592,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.074,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 628,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 207,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: MICROPIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 250,40 | |
Nº do documento: 0019 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 301,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: ASSUPERO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 3.889,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 19.111,10 | |
Nº do documento: TE | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO & RIBEIRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 20,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 45.932,36 |