Informações atualizadas em: 31/10/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/02/2012 | Valor: 45,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.09.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 6,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 4,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/02/2012 | Valor: 1.056,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/02/2012 | Valor: 1.716,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/02/2012 | Valor: 4.769,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/02/2012 | Valor: 6.571,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 121-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/02/2012 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/02/2012 | Valor: 3.104,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/02/2012 | Valor: 274,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ASSUPERO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/02/2012 | Valor: 274,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ASSUPERO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/02/2012 | Valor: 437,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/02/2012 | Valor: 112,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/02/2012 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: MICROPIC LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 08/02/2012 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: TRANS | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: TELECAM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/02/2012 | Valor: 1.012,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: MAGPOINT - COMERCIO PROD ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/02/2012 | Valor: 512,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/02/2012 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: MICROPIC LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/02/2012 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/02/2012 | Valor: 2.675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 7657-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 23.460,72 |