Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.209 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.210 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FÁBIO MARQUES FLORÊNCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.451.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.336 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.337 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: NISIA PEREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.547.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.338 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.339 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.340 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 867.403.776-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.353 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: NÚBIA HADANISHI DOS SANTOS DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.452.146-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.350 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FÁBIO LUCAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.960.076-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.344 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.351 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.345 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EDSON LELLIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.032.636-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.355 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FÁBIO MARQUES FLORÊNCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.451.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.359 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.358 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.182.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.352 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.375 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WENDELL ELIAS MURAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.366.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.376 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDRA REGINA ALVES SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.601.226-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 317.362 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 317.363 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS TERCETTI AUGUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.127.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 317.364 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 317.365 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 317.366 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELEUZA DÉBORA BÁRBARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.771.896-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 317.383 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TADEU DONIZETTI FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.931.156-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.371 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOÃO GONÇALVES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.039.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.369 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.378 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.521.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 317.377 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.386 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.385 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.199 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Sandra de Oliveira Cardoso Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.653.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.198 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 317.195 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.182.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 33.705,00 |