Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.098 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS TERCETTI AUGUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.127.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.064 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 317.066 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.182.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.062 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/02/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.055 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/02/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.056 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/02/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.057 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 317.048 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TADEU DONIZETTI FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.931.156-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 317.050 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EDSON LELLIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.032.636-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 317.051 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.039 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.038 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.035 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 317.037 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.028 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FÁBIO MARQUES FLORÊNCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.451.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.027 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FÁBIO MARQUES FLORÊNCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.451.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.030 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.029 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/02/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.020 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/02/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.021 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.017 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.013 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 18.265,00 |