Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 317.894 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 317.895 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 317.893 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.852,23 | |
| Nº do documento: 317.853 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.713,83 | |
| Nº do documento: 317.852 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.852,23 | |
| Nº do documento: 317.857 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 76.779,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 532,09 | |
| Nº do documento: 317.871 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.508,34 | |
| Nº do documento: 317.856 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.852,23 | |
| Nº do documento: 317.855 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.852,23 | |
| Nº do documento: 317.854 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 2.198,77 | |
| Nº do documento: 317.849 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 317.874 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.851 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.860 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.864 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 317.859 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.868 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.858 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.863 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.862 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 317.861 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 7.957,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas Rec. Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 3.016,97 | |
| Nº do documento: 317.872 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 167.842,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 6.271,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 6.271,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 35.071,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 4.466,52 | |
| Nº do documento: 317.873 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 4.352,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 6.323,39 | |
| Nº do documento: 317.867 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 3.204,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 4.263,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 3.921,54 | |
| Nº do documento: 317.866 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 5.704,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.931,03 | |
| Nº do documento: 317.865 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 6.219,11 | |
| Nº do documento: 317.850 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 140,02 | |
| Nº do documento: 317.877 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 317.875 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 317.848 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EDSON LELLIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.032.636-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 317.841 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BRUNA DE AQUINO NABAK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.943.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.843 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 317.842 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 317.838 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 867.403.776-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 317.839 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 317.846 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.834 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.182.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 97,60 | |
| Nº do documento: 317.828 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 105,90 | |
| Nº do documento: 317.819 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.217,60 | |
| Nº do documento: 317.822 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CONSTRUCAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.531.480/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.3003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.814 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 317.813 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FÁBIO MARQUES FLORÊNCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.451.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.812 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.317,60 | |
| Nº do documento: 317.815 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - JORNAL DOS LAGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.878.554/0020-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 317.802 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 217,73 | |
| Nº do documento: 317.783 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 317.781 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 317.778 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 317.780 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.182.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 3.561,95 | |
| Nº do documento: 317.806 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 74.882,62 | |
| Nº do documento: 317.807 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 317.793 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 317.792 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 176,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 317.752 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MAURÍCIO PIRES MONTEIRO (ME) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.246.376/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 3.607,00 | |
| Nº do documento: 317.743 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MAURÍCIO PIRES MONTEIRO (ME) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.246.376/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4003 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: OSCAR BARBOSA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 345.606.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: OSCAR BARBOSA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 345.606.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 299,90 | |
| Nº do documento: 317.833 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ITOP TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.767.198/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 317.827 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.095.664/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 4.990,00 | |
| Nº do documento: 317.825 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.095.664/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.3003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 317.837 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JÂNIO CARLOS DE SOUZA CRUZ - ME (GRÁFICA ALFENENSE) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.544.370/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 317.798 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 317.811 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 317.782 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INVICTAWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.893.008/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 317.831 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 317.880 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.256,50 | |
| Nº do documento: 317.883 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 317.800 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BAVIERA ÁGUAS MINERAIS DE ALFENAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.758/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 736,72 | |
| Nº do documento: 317.835 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.262,54 | |
| Nº do documento: 317.799 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA APOLO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.283.402/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 4.662,20 | |
| Nº do documento: 317.810 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CLARO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 507,95 | |
| Nº do documento: 317.797 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 317.830 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELIEZER PUGINA - ME - CENTERPLACAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.082.424/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 3.999,90 | |
| Nº do documento: 317.824 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: GRÁFICA SÃO FRANCISCO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 317.816 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Max Seg Segurança Eletrônica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.483/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4003 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 45,90 | |
| Nº do documento: 317.870 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: 317.891 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PEDRO LÚCIO DE LIMA - ME - VISUAL VÍDEO E PRODUÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.933.621/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 317.847 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JÂNIO CARLOS DE SOUZA CRUZ - ME (GRÁFICA ALFENENSE) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.544.370/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 4.212,00 | |
| Nº do documento: 317.876 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 2.515,55 | |
| Nº do documento: 317.803 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 80,31 | |
| Nº do documento: 317.832 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 1.861,87 | |
| Nº do documento: 317.879 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 178,56 | |
| Nº do documento: 317.878 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 511.410,48 |