Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 316.695 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: UNIVERSO LICITACOES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.542.068/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 316.694 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 316.692 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 953,94 | |
| Nº do documento: 316.678 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.512,81 | |
| Nº do documento: 316.679 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.692,17 | |
| Nº do documento: 316.680 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 85.231,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.038,69 | |
| Nº do documento: 316.677 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 316.676 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 316.674 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 316.675 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 7.798,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas Rec. Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.265,52 | |
| Nº do documento: 316.684 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 5.926,39 | |
| Nº do documento: 316.709 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 162.214,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 316.685 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.304,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.320,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 5.752,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.930,67 | |
| Nº do documento: 316.671 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 6.228,24 | |
| Nº do documento: 316.668 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 6.280,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 6.280,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 316.672 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.475,65 | |
| Nº do documento: 316.669 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 931,03 | |
| Nº do documento: 316.673 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.361,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 34.801,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 6.332,52 | |
| Nº do documento: 316.670 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 316.682 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 316.681 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TADEU DONIZETTI FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.931.156-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 316.667 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 316.661 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 316.657 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS TERCETTI AUGUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.127.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 316.650 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 316.652 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 316.655 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 316.653 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: NISIA PEREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.547.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 316.656 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 70.553,59 | |
| Nº do documento: 316.647 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 316.662 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PEDRO LÚCIO DE LIMA - ME - VISUAL VÍDEO E PRODUÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.933.621/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 316.642 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: NÁGILA ADÉLVIA VIEIRA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.873.056-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 316.643 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FLÁVIA PRADO ORSI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.658.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 316.626 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 29,10 | |
| Nº do documento: 316.621 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MIGUEL AFONSO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.275.936-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 316.616 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 111,02 | |
| Nº do documento: 316.617 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.230,00 | |
| Nº do documento: 316.633 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JÂNIO CARLOS DE SOUZA CRUZ - ME (GRÁFICA ALFENENSE) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.544.370/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 2.390,87 | |
| Nº do documento: 316.635 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALVES E CIA. LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.653.305/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 299,90 | |
| Nº do documento: 316.645 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ITOP TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.767.198/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 316.638 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SPEEDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 316.640 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 316.683 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 466,66 | |
| Nº do documento: 316.604 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INVICTAWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.893.008/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 316.639 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 316.619 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELIEZER PUGINA - ME - CENTERPLACAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.082.424/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: 316.666 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.512,20 | |
| Nº do documento: 316.697 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SOLUTION INFORMATICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: 316.614 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANDRÉIA DE CÁSSIA DÁZIO ANDRADE DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.976.169/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.3003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 531,60 | |
| Nº do documento: 316.632 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 491,10 | |
| Nº do documento: 316.658 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.870,10 | |
| Nº do documento: 316.646 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 316.664 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.354.138/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.094,00 | |
| Nº do documento: 316.665 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: NAIR DE OLIVEIRA SILVA (CHAVEIRO S.O.S) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.934.635/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 316.615 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LAVA JATO ELITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.649.619/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 316.648 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BAVIERA DISTR. DE ÁGUA MINERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.066.336/0002-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 760,88 | |
| Nº do documento: 316.654 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.199,87 | |
| Nº do documento: 316.628 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 690,25 | |
| Nº do documento: 316.603 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA PÃO DE MINAS DE ALFENAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.210.910/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 707,40 | |
| Nº do documento: 316.629 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.989,27 | |
| Nº do documento: 316.641 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CLARO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: 316.663 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 493,16 | |
| Nº do documento: 316.620 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 129,33 | |
| Nº do documento: 316.625 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: OI MOVEL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.488,06 | |
| Nº do documento: 316.618 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 77,99 | |
| Nº do documento: 316.624 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 2.517,82 | |
| Nº do documento: 316.690 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.156,80 | |
| Nº do documento: 316.634 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 185,10 | |
| Nº do documento: 316.637 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 493.048,61 |