Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 316.505 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.815,37 | |
| Nº do documento: 316.491 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.713,13 | |
| Nº do documento: 316.492 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 78.068,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 316.489 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 5.615,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 316.488 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 316.490 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 7.798,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas Rec. Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 447,92 | |
| Nº do documento: 316.499 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 161.134,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 6.280,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 4.475,65 | |
| Nº do documento: 316.485 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 4.361,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 6.332,52 | |
| Nº do documento: 316.486 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 3.600,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 4.294,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 5.708,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 3.930,67 | |
| Nº do documento: 316.493 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 6.228,24 | |
| Nº do documento: 316.484 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 34.904,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.049,23 | |
| Nº do documento: 316.494 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 316.498 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: 316.497 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 775,81 | |
| Nº do documento: 316.478 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 2.327,41 | |
| Nº do documento: 316.477 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 449,90 | |
| Nº do documento: 316.479 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ITOP TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.767.198/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 68.942,42 | |
| Nº do documento: 316.467 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 498,72 | |
| Nº do documento: 316.444 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 997,46 | |
| Nº do documento: 316.445 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 20.985,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 53.272,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 316.442 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 316.443 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 316.465 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 316.440 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 316.458 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PERCIVANIO TEODORO DE LIMA (CASA DE BATERIAS DUPERCÍLIO) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.141.741/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 316.455 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 234,64 | |
| Nº do documento: 316.452 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.521.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 117,54 | |
| Nº do documento: 316.450 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DANILO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.497.376-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.005,00 | |
| Nº do documento: 316.446 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.917.977/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.140,78 | |
| Nº do documento: 316.446 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.917.977/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 316.453 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.539.278/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 316.451 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.779.916-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 316.461 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 316.502 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 316.495 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 466,66 | |
| Nº do documento: 316.503 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INVICTAWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.893.008/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 316.506 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INVICTAWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.893.008/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 316.457 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 316.500 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 316.459 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DULCE MARA DA COSTA (TELECOM SEGURANÇA) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.539.335/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: OSCAR BARBOSA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 345.606.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: OSCAR BARBOSA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 345.606.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 316.471 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.168,30 | |
| Nº do documento: 316.466 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SOLUTION INFORMATICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 222,50 | |
| Nº do documento: 316.496 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CHAGAS & VENGA LTDA - ME "VGA LICITAÇÕES" | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 760,10 | |
| Nº do documento: 316.428 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: 316.501 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: NAIR DE OLIVEIRA SILVA (CHAVEIRO S.O.S) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.934.635/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 316.462 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BAVIERA DISTR. DE ÁGUA MINERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.066.336/0002-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 92,63 | |
| Nº do documento: 316.481 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 916,26 | |
| Nº do documento: 316.469 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 192,60 | |
| Nº do documento: 316.474 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 591,25 | |
| Nº do documento: 316.483 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA PÃO DE MINAS DE ALFENAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.210.910/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 570,95 | |
| Nº do documento: 316.470 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUPERMERCADO NÃO TEM PRA NINGUÉM LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.740.663/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.559,09 | |
| Nº do documento: 316.464 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALVES E CIA. LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.653.305/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 2.224,16 | |
| Nº do documento: 316.448 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CLARO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: 316.482 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 493,16 | |
| Nº do documento: 316.454 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 135,51 | |
| Nº do documento: 316.460 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: OI MOVEL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 15,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 3.221,35 | |
| Nº do documento: 316.447 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 217,88 | |
| Nº do documento: 316.456 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 988,29 | |
| Nº do documento: 316.468 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 566.395,48 |