Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 315.005 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 315.001 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 315.002 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 315.003 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 315.004 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.992 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.989 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FLÁVIA PRADO ORSI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.658.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.991 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSELAINE FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.054.526-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.990 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOÃO GONÇALVES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.039.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.962 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 314.964 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.965 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 314.963 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 314.960 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FRANCISCO RODRIGUES DA CUNHA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.100.346-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 314.955 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 314.956 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.954 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.957 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.959 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 314.942 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 314.941 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.939 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.936 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 314.937 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 314.935 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.934 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.932 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.933 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ARIO ROBERTO UHLE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.998.309-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 314.940 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 314.927 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 314.925 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.910 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 314.906 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 314.907 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 314.915 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 314.903 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 314.905 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.895 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.676.566-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.896 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.897 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VALDIRENE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.748.776-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.898 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DANIELA ALVARENGA FRANCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.345.799/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 314.899 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: KARINA SHIROMI PEREIRA NONOYAMA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.363.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 314.901 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 35.665,00 |