Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 311.902 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WENDELL ELIAS MURAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.366.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 311.900 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VANESSA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.526.646-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 311.896 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALESSANDRO APARECIDO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.179.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 311.898 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROGÉRIO VICTOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.896.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 311.897 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 311.887 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 311.886 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 311.876 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 311.878 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 311.877 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.872 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.873 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.869 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 311.874 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 311.875 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CHRISTINE RUST | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 311.868 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CHRISTINE RUST | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 311.867 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.866 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.865 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.864 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.860 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 311.797 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 311.796 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 311.798 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 311.799 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 311.795 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 311.788 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 311.789 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 311.791 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.774 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 311.765 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 311.768 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 311.772 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CHRISTINE RUST | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 311.771 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.770 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.769 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 311.767 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.763 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.766 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 311.764 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 311.759 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 311.758 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 311.740 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 311.739 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 311.741 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 311.742 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 311.743 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 311.738 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 311.737 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 311.726 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 311.720 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 311.721 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 311.725 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.724 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.723 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.722 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 311.735 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CHRISTINE RUST | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 311.734 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 311.733 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 311.732 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 311.731 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.729 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.728 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 311.727 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 311.713 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 311.693 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 311.700 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 55.235,00 |