Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.717 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.719 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROGERIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.153.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.718 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Paulo Marques Sanção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.679.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.716 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROGÉRIO VICTOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.896.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 310.709 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 310.711 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 310.712 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 310.714 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.651 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.647 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.649 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.642 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARÍLIA PEREIRA PORTUGAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.263.578-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.641 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DANIELA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.845.426-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.652 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.640 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 310.638 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 310.637 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 310.636 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.612 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.611 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DJANNA LAURA RODRIGUES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.141.526-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.614 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FLÁVIA PRADO ORSI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.658.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.622 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DANILO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.497.376-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.610 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.609 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.624 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.616 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.613 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.623 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.676.566-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.606 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WAGNER DANTE REIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.921.486-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.608 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: REJANE RUFINO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.454.846-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.607 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VALDIRENE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.748.776-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 310.603 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 310.604 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.601 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DANIELA ALVARENGA FRANCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.345.799/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.600 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: AMANDA APARECIDA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.645.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.602 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CLAUDIA FELICIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.836.206-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.598 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 310.593 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.597 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 44.740,00 |