Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 310.585 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 310.582 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 310.583 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.578 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 310.579 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELEUZA DÉBORA BÁRBARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.771.896-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 310.521 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 310.522 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 310.512 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 310.510 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.514 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.515 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VANESSA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.526.646-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 310.517 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.516 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 310.513 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 310.506 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 310.505 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DEMERVAL CARDOSO DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.455.186-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.507 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 310.508 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 307.611 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 307.609 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 307.610 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 307.604 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 307.605 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 900.562 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 900.563 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ARIO ROBERTO UHLE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.998.309-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 22.610,00 |