Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/03/2012 | Valor: 189,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/03/2012 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 308.783 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.416.856-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.559,88 | |
| Nº do documento: 308.743 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.095,55 | |
| Nº do documento: 308.752 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 7.907,74 | |
| Nº do documento: 308.760 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.095,55 | |
| Nº do documento: 308.744 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 824,65 | |
| Nº do documento: 308.753 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.447,22 | |
| Nº do documento: 308.746 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.095,55 | |
| Nº do documento: 308.762 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 2.257,21 | |
| Nº do documento: 308.747 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 766,22 | |
| Nº do documento: 308.755 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 749,85 | |
| Nº do documento: 308.739 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 848,21 | |
| Nº do documento: 308.748 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 800,08 | |
| Nº do documento: 308.756 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.100,88 | |
| Nº do documento: 308.740 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 794,58 | |
| Nº do documento: 308.749 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 790,90 | |
| Nº do documento: 308.757 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 2.033,14 | |
| Nº do documento: 308.741 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 393,02 | |
| Nº do documento: 308.750 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 848,13 | |
| Nº do documento: 308.758 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 571,66 | |
| Nº do documento: 308.742 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.095,55 | |
| Nº do documento: 308.751 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 848,84 | |
| Nº do documento: 308.759 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 333,87 | |
| Nº do documento: 308.733 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 308.761 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 319,35 | |
| Nº do documento: 308.734 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 308.735 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 5.277,38 | |
| Nº do documento: 308.732 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 48,36 | |
| Nº do documento: 308.728 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.09.01 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 272,76 | |
| Nº do documento: 308.720 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.09.01 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 308.778 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 25.304,23 | |
| Nº do documento: 308.779 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 2.672,97 | |
| Nº do documento: 308.717 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 6.162,65 | |
| Nº do documento: 308.725 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.934,85 | |
| Nº do documento: 308.718 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.462,35 | |
| Nº do documento: 308.726 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.038,63 | |
| Nº do documento: 308.719 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 1.489,25 | |
| Nº do documento: 308.727 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 3.269,49 | |
| Nº do documento: 308.713 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.506,20 | |
| Nº do documento: 308.720 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.209,28 | |
| Nº do documento: 308.728 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 3.337,77 | |
| Nº do documento: 308.714 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 2.004,17 | |
| Nº do documento: 308.721 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 8.025,46 | |
| Nº do documento: 308.729 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 308.769 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 9.189,56 | |
| Nº do documento: 308.722 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 888,55 | |
| Nº do documento: 308.730 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 3.862,25 | |
| Nº do documento: 308.715 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 2.350,67 | |
| Nº do documento: 308.723 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.144,19 | |
| Nº do documento: 308.724 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.187,77 | |
| Nº do documento: 308.731 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.356,75 | |
| Nº do documento: 308.716 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 308.738 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 6.571,76 | |
| Nº do documento: 308.736 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 88,23 | |
| Nº do documento: 308.780 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.296,50 | |
| Nº do documento: 308.709 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 2.557,93 | |
| Nº do documento: 308.711 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 3.385,39 | |
| Nº do documento: 308.703 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 19.185,70 | |
| Nº do documento: 308.712 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.186,03 | |
| Nº do documento: 308.704 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.531,37 | |
| Nº do documento: 308.705 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.531,37 | |
| Nº do documento: 308.706 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 3.531,39 | |
| Nº do documento: 308.710 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 4.531,37 | |
| Nº do documento: 308.708 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 308.775 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 308.774 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.630.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 308.777 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/03/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 308.776 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 308.766 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 308.767 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 308.768 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 308.763 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VALDIRENE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.748.776-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 308.765 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VÂNIA MARIA DE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.087.396-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/03/2012 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: 308.773 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MDA -PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.090.489/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/03/2012 | Valor: 8.687,31 | |
| Nº do documento: 308.583 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/03/2012 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 308.700 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/03/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 308.696 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/03/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 308.697 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/03/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 308.695 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/03/2012 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 308.689 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 308.691 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 308.690 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 171,79 | |
| Nº do documento: 308.685 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TIARE MURIEL DE OLIVEIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.452.786-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/03/2012 | Valor: 171,79 | |
| Nº do documento: 308.682 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VANESSA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.526.646-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 1.174,00 | |
| Nº do documento: 308.681 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: UNISSUL SUPERMERCADOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 894,17 | |
| Nº do documento: 308.686 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 3.649,75 | |
| Nº do documento: 308.687 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/03/2012 | Valor: 73,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/03/2012 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/03/2012 | Valor: 110,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/03/2012 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/03/2012 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 308.677 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/03/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 308.672 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/03/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 308.673 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/03/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 308.674 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/03/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 308.665 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/03/2012 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 308.666 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS ANTÔNIO NETO ORLANDIA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.772.613/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 308.683 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INV - CURSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.639.263/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 308.683 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INV - CURSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.639.263/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 308.684 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DUARCOM MENEZES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.521.558/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/03/2012 | Valor: 511,40 | |
| Nº do documento: 308.702 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALBINO APARECIDO ZAMBON - AZ PLACAS E BANDEIRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.927.982/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/03/2012 | Valor: 133,85 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ARIO ROBERTO UHLE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.998.309-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/03/2012 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/03/2012 | Valor: 441,07 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 558,41 | |
| Nº do documento: 308.678 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CENTRAL POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.454.572/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/03/2012 | Valor: 2.120,00 | |
| Nº do documento: 308.667 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/03/2012 | Valor: 752,26 | |
| Nº do documento: 308.668 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TNL PCS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/03/2012 | Valor: 11,65 | |
| Nº do documento: 308.694 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/03/2012 | Valor: 4.215,28 | |
| Nº do documento: 308.782 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/03/2012 | Valor: 477,60 | |
| Nº do documento: 308.701 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/03/2012 | Valor: 1.659,96 | |
| Nº do documento: 308.693 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 14/03/2012 | Valor: 356,68 | |
| Nº do documento: 308.680 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/03/2012 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: 308.646 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JURANDIR FIRMINO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.156.739/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/03/2012 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 308.692 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JURANDIR FIRMINO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.156.739/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/03/2012 | Valor: 470,25 | |
| Nº do documento: 308.679 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA APOLO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.283.402/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Total dos pagamentos: | 260.843,80 |